按照预(决)算管理有关规定，部门预(决)算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　2016年，我单位继续坚持以执行预算为中心，保证工资支出为重点，结合民生工程的实施，实行严格的项目支出管控支付，抓好单位财务制度管理，以求真务实的工作作风，严格遵守《行政事业单位会计制度》和《政府收支分类科目》，管好用好全年预算经费，现就2016年度预算编制说明如下：

　　一、基本职能及全部情况

　　(一)基本情况

　　1.主要职能

　　《中国工会章程》规定，中国工会的基本职责是维护职工合法权益。工会动员和组织职工积极参加建设和改革，努力促进经济、政治、文化、社会和生态文明建设;代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理;教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

　　2.部门概况

　　武侯区总工会是经武侯区委批准筹备，成立于1991年，单位性质：群众性人民团体，下设三科一室一宫(文化宫)，无二级预算单位。

　　二、预算收入总体情况

　　2016年总工会预算收入总额为1259.54万元，为全额财政拨款，预算收入较2015年度决算数增加了8.936%，增加原因主要是根据工会法提取工会经费和增加困难职工、环卫职工体检费人数。

　　(一)预算支出基本情况

　　1.2016年基本支出(行政运行)284.3万元，其中人员支出137.73万元，对个人和家庭的补助109.98万元，基本公用支出36.59万元，

　　2.2016年行政事业专项(一般行政管理事务)支出975.24万元，其中主要支出项目：劳动模范慰问5.04万元，劳动模范体检费4万元，劳动模范疗休6万元，退休劳动模范津补贴7.2万元，困难职工慰问8万元，困难职工、环卫职工体检费15万元，工会经费930万元。

　　(二)经费使用情况

　　1.一般公共服务(行政运行-基本支出)

　　(1)基本支出是武侯区总工会机构正常运转的基本保证，是政府与企业沟通的桥梁，是密切联系群众的左膀右臂。其中包括基本工资、津补贴、办公费、印刷费、会议费、办公设备的维护费、水电费、公务活动的交通费、差旅费、在编人员医、养老保险、住房保障、交通补贴及日常公用支出，2016年将合理安排、精打细算，本着节约办公的原则执行财政预算。

　　(2)社会保障和就业支出84.77万元，是保证机构正常运行和社会稳定的重要保证，是对个人和家庭的补助支出。

　　(3)住房保障支出25.21万元，机构正常运行和社会稳定的重要保证，是对个人和家庭的补助支出。

　　2.一般行政管理事务(行政事业专项支出)

　　(1)加强工会组织建设，在符合条件的企业建立工会组织。

　　(2)2016年计划安排劳动模范疗休50人次，劳动模范慰问60人次，劳动模范体检80人次，发放退休劳动模范津补贴51人次，困难职工慰问100人次，组织困难职工健康体检300人次，以及组织部分工会会员自行车骑游活动4批次，春游活动4批次。

　　(3)工会经费, 将严格按照工会经费使用规定，切实执行上解、下拨、留存三原则，留存部分主要用于全区职工队伍建设，组织企业职工岗位练兵，参加上级工会组织百万职工技能比赛，建立企业职工书屋，开展廉政文化进企业，厂务公开等。

　　(4)为全区79名建案困难职工和困难劳动模范提供生活和医疗救助，

　　(5)对困难职工子女开展“今秋助学”。

　　(6)对武侯区环卫职工开展“十五”分钟之家建设，保证环卫职工累了有处歇，渴了有水喝，有遮风避雨站点。

武侯区总工会 

2016年4月20日