按照预(决)算管理有关规定，部门决算编报内容包括决算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　按照武侯区人民政府批准的三定方案，制定武侯区总工会2017年度重点工作任务。

　　1、基本职能

　　(1)贯彻执行党和国家法律、法规和各项方针政策。

　　(2)制定全区工会工作年度总体规划，根据《中国工会章程》和《工会法》开展工作。

　　(3)建立基层工会组织，维护和保障职工合法权益，提高职工整体素质。

　　(4)关爱弱势群体，建立制定困难职工挡案数据库和帮扶、救助措施，并在主要节日进行慰问。

　　(5)开展“金秋助学”行动，为贫困学生排忧解难，为贫困学生提供助学金帮助。

　　(5)关心企业职工，组织环卫职工健康体检，保障一线职工健康安全。开展“15分钟”之家活动，让全社会都来关心、理解、尊重城市美容师，让城市更加美丽。冬送温暖，夏送清凉，服务基层，维稳社会，服务于经济建设。

　　(7)关爱劳模，组织劳动模范健康体检、疗休、对困难劳动模范进行帮扶、救助。

　　(8)维护职工合法权益，受理并协调处理职工信访维权和劳动争议、劳资纠纷案件。

　　(9)完成区委、区府安排布置临时任务。

　　2、2017年主要工作完成情况介绍

　　一是加强工会组织建设，逐步实现工会组织覆盖全区所有企业，组织企业和职工面对面签订劳动合同，签定工资集体协商协议，吸纳农民工入会，开展职工岗位练兵和职工技能比赛，开展“廉政文化”进企业，积极推进厂务公开。

　　二是加强职工权益维护，及时受理职工信访维权诉求，会同相关部门调查研究，认真分析实际情况，妥善解决劳资纠纷，维护社会稳定，开展职工普法宣传和依法治理宣传，稳步推进职工代表大会制度。

　　三是关心困难和环卫职工，广泛掌握区内企业职工基本情况，建立制定困难职工档案数据库，对家庭困难的职工实行帮扶救助并在重大节日进行慰问，对他们的子女因为困难而面临辍学时给予“金秋助学”助学金帮扶。对环卫职工提供“15分钟”之家关爱活动并组织健康体检。为企业夏送“清凉”冬送温暖。

　　四是加强劳动模范管理，为在社会主义事业建设中作出贡献的已退休劳动模范发放荣誉津补贴。为坚守在自己岗位继续为国家经济建设无私奉献的劳动模范进行健康体检，组织疗休，重大节日进行慰问，对困难劳动模范进行救助和帮扶，充分体现党和政府的关心和关爱。

　　五是扎实做工会是政府与职工桥梁纽带作用的工作，广泛宣传党和政府的方针政策和法律法规，教育职工以主人翁精神投入企业建设，树立职工维护社会稳定人人有责的责任感。

　　二、 部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，2017年度部门预算：本级预算，无二级预算单位

　　三、部门预算情况说明

　　按照综合预算的原则，武侯区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理，2017年收支总预算1333.33万元。2017年收入预算1333.33万元，其中：一般公共预算当年财政拨款收入1333.33万元，占100%;上年结转0万元，占0%; 2017年支出预算1333.33万元，其中：基本支出预算230.21万元，占17.27%;一般行政管理支出预算1103.12万元，占82.73%。

　　(一)财政拨款收支预算情况的总体说明

　　2017年财政拨款收支总预算1333.33 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1333.33万元，政府性基金预算拨款收入0.0万元;上年结转一般公共预算拨款0.0万元，上年结转政府性基金预算拨款0.0万元;支出包括：一般公共服务支出168.25万元、社会保障和就业支出34.53万元、一般行政管理事务1103.12万元，住房保障27.43万元，社会保障和就业34.53万元。

　　(二)一般公共预算当年拨款情况的说明

　　1、当年拨款规模变化情况：

　　2017年一般公共预算(或基金)当年拨款1333.33万元，较2016年减少141.54万元，减少9.59%，变动原因主要是加强预算管理，严格控制支出项目以及基本养老保险金并轨，机关退休人员移交社会保机构发放退休费。

　　2、当年拨款结构情况：

　　2017年一般公共预算支出1333.33万元，其中：一般公共服务支出168.25万元，占比,12.62%;社会保障和就业34.53万元，占比2.59%;住房保·障支出27.43万元，占比2.05%;一般行政管理事务1103.12，占比82.73%;。

　　3、当年拨款具体使用情况：

　　按支出功能分类主要用于以下方面:一般公共服务支出168.25万元，主要用于：机构运行的基本支出。

　　社会保障和就业支出34.53万元，主要用于缴纳并轨后的机关养老保险金和职业年金。

　　住房保障支出27.43万元，主要用于住房改革后的住房公积金。

　　一般行政管理事务支出1103.12，主要用用于支付慰问困难职工，关爱环卫职工，退休劳动模范补贴，在职劳动模范的慰问、关爱。

　　(三)一般公共预算基本支出情况说明

　　总工会2017年一般公共预算基本支出230.21万元，其中：

　　人员经费176.37万元，主要包括：：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出;

　　公用经费13.5万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、国内差旅费、会议费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、办公设备购置、其他商品和服务支出;

　　对个人和家庭的补助40.34万元，主要包括：公务交通补贴、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　(四)财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

　　1、因公出国(境)经费

　　总工会2017年预算安排0.0万元，较2016年预算增加(减少)0.0万元，增长(减少)0.0%。

　　2、公务接待费

　　总工会2017年预算安排1万元，较2016年预算1万元持平。

　　3、公务用车购置及运行维护费

　　总工会核定车编0辆，目前实际车辆保有量为0辆。2017年预算安排公务用车购置及运行维护费0.0万元，其中：公务用车购置0.0万元，较2017年预算增加(减少)0.0万元，增长(减少)0.0%，公务用车运行维护费0.0万元，较2017年预算增加(减少)0.0万元，增长(减少)0.0%.

　　(五)政府性基金预算支出情况的说明

　　总工会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　(六)其他重要事项的情况说明

　　如：机关运行经费情况、政府采购情况、国有资产占有使用情况、绩效目标设置情况等等。

　　四、名词解释

　　对专业性较强的名词进行解释

　　五、2017年部门预算表

　　1、部门收支总表

　　2、部门收入总表

　　3、部门支出总表

　　4、财政拨款收支总表

　　5、一般公共预算支出表

　　6、一般公共预算基本支出表

　　7、财政拨款“三公”经费表

　　8、政府性基金预算支出表

武侯区总工会

2017年3月13日